4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 23/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/030-2015       
148,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
148,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/031-2015       
121,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
121,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/034-2015       
147,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
147,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,47
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1239/010-2015       
859,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8598/002-2015       
237,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
237,08
Un.:
%
Quantidade:
33,3900
7,10
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
6629/004-2015       
360,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
360,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
41
8594/004-2015       
75,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
75,15
Un.:
%
Quantidade:
6,0100
12,50
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
10679/001-2015       
173,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
173,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,25
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
49
7706/000-2015       
771,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
771,84
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
128,64
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/097-2015       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/100-2015       
1.742,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.742,39
Un.:
%
Quantidade:
0,9900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/101-2015       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/015-2015       
67,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/016-2015       
2.349,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.349,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.349,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/017-2015       
120,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,63
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/002-2015       
217,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
217,01
Un.:
%
Quantidade:
5,5600
39,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/003-2015       
1.234,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.234,93
Un.:
%
Quantidade:
31,6600
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
429/010-2015       
1.731,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.731,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
1583/010-2015       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
80,35
Un.:
%
Quantidade:
6,4300
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/013-2015       
973,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
973,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/014-2015       
618,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
618,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
618,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/015-2015       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
103
1582/012-2015       
1.509,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.509,13
Un.:
%
Quantidade:
68,6000
22,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/006-2015       
21,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
21,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/007-2015       
1.331,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.331,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.331,54
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/003-2015       
200,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,74
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/004-2015       
2.285,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.285,21
Un.:
%
Quantidade:
19,0400
120,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
3989/000-2015       
6.361,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
100,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
5,00
2 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.104,00
UN
30,0000
36,80
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
224,00
UN
20,0000
11,20
4 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
29,00
5 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR
98,00
UN
20,0000
4,90
6 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
88,00
UN
10,0000
8,80
7 - Barra de cano soldável  50mm com 6ml - ISDRALIT
450,00
UN
15,0000
30,00
8 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
1.525,00
UN
50,0000
30,50
9 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
774,00
SC
150,0000
5,16
10 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
412,00
SC
100,0000
4,12
11 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
652,00
SC
100,0000
6,52
12 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
575,00
UN
5,0000
115,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - IBIRA - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,00
UN
3,0000
23,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/032-2015       
175,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
473/011-2015       
1.246,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.246,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.246,73
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
186
1584/003-2015       
68,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,38
Un.:
%
Quantidade:
54,7000
1,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
6528/006-2015       
1.848,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.848,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.848,26
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/039-2015       
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/041-2015       
2.270,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.270,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.270,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
231
859/012-2015       
1.977,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.977,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.977,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/020-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/003-2015       
1.570,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.570,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,66
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
278
9867/001-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
10368/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11956/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10369/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11957/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 19/09/2015, 
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
10367/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11958/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 03/10/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10370/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
093.955.568-97
341
11959/000-2015       
196,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO PARA 
INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - 
SAÍDA: 18/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 19/10/2015 ÀS 19h25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
10371/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
116.663.778-64
341
11960/000-2015       
196,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - BUSAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO QUE TIVERAM 
ALTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - SAÍDA: 
22/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 23/10/2015 ÀS 19h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
10372/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
097.873.958-28
341
11961/000-2015       
392,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO E VERONICA VIEIRA COSTA DE 
MORAIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM 
BAURU/SP - SAÍDA: 05/10/15 ÀS 18h00 E RETORNO: 07/10/2015 ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
1015/010-2015       
2.336,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.336,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/033-2015       
1.462,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.462,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.462,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
323
1569/006-2015       
19,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
19,41
Un.:
%
Quantidade:
0,9700
20,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
338
9870/001-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA 
SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
10778/001-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PRA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
135,00
SV
3,0000
45,00
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11013/001-2015       
4.203,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA UBS E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.203,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.203,56
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/001-2015       
5.800,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.800,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.800,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
351
1019/010-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
433
6726/006-2015       
380,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,69
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
351
8950/003-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - OUTUBRO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
13.500,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
433
9847/003-2015       
230,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
230,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
351
9855/003-2015       
505,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
505,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,32
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/001-2015       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO 
SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
65,00
SV
1,0000
65,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
801
5233/007-2015       
2.231,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.231,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.231,30
10373/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
466
11962/000-2015       
7,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - PAA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE 
DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 12h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
10374/2015
Outros/Não Aplicável
ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
926.853.668-49
466
11963/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10375/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
11964/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10377/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
466
11965/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
35,13
1,0000
35,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
1024/010-2015       
61,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
462
3918/002-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TÓRAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
15,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9871/001-2015       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VISA DESTA 
SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9873/001-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
462
10848/002-2015       
1.049,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.049,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.049,08
9598/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
11015/001-2015       
99,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 
2015 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,57
10583/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12166/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/PR, NO DIA 20 DE 
OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10525/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
488
12167/000-2015       
287,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 27/10/2015 ÀS 09h00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
196,32
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6529/002-2015       
144,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,16
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/003-2015       
11.048,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.048,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.048,40
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/004-2015       
19.152,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.152,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.152,57
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/006-2015       
2.710,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.710,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.710,87
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6533/003-2015       
1.852,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
Vl.Total:
1.852,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.852,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EDUCAÇÃO
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/001-2015       
14.175,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.175,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.175,44
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/002-2015       
10.292,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.292,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.292,30
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
6656/001-2015       
259,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE 
- 90,48%, CRECHE NOSSO NINHO - 9,52% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
259,35
Un.:
KG
Quantidade:
21,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
6657/001-2015       
852,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEF - 
86,96%, FUND. APAE - 2,90%, EJA EMEF - 1,45%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,90%, AEE MUNICIPAL - 
2,90%, INDÍGENAS - 1,45%, QUILOMBOLAS - 1,45% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
852,15
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
6658/001-2015       
308,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI - 
96%, EMEI NOSSO NINHO - 4% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
308,75
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
12,35
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/007-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/001-2015       
39,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS -  C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
467/019-2015       
908,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
908,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
467/020-2015       
533,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA  PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
533,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
551
469/012-2015       
1.503,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.503,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.503,15
10229/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
874/000-2015       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
07/05/2015 ÀS 09h24 NA RUA CEL JEREMIAS MUNIZ JUNIOR COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/015-2015       
5.550,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.550,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.550,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/016-2015       
475,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
475,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,98
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
718
8741/002-2015       
5.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
10954/002-2015       
193,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
193,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,50
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/006-2015       
93,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
93,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,26
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/007-2015       
382,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
382,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,70
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/008-2015       
475,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
475,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,17
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
766
1586/006-2015       
14,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
14,43
Un.:
%
Quantidade:
3,6100
4,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/015-2015       
475,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
475,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,96
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Novembro de 2015.